2018年貴陽市氣象局部門
預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
貴陽市氣象局2018年度部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算目錄
一,、貴陽市氣象局概況
（一）部門主要職能
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
（三）部門人員構(gòu)成
二、貴陽市氣象局2018年度預(yù)算安排說明
（一）部門收支總體情況
（二）部門收入預(yù)算情況
（三）支出預(yù)算情況
（四）財政撥款收支預(yù)算總體情況
（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
（六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
（八）政府性基金預(yù)算支出情況
三,、貴陽市氣象局其他重要事項說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）項目支出安排情況說明
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算
四,、專有名詞解釋
五、貴陽市氣象局2018年度部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開報表
(一) 2018年部門收支總表
(二) 2018年部門收入總表
(三) 2018年部門支出總表
(四) 2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算收支總表
(五) 2018年一般公共預(yù)算支出表
(六) 2018年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表
(七) 2018年一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出預(yù)算表
(八) 2018年部門政府性基金預(yù)算支出表
>一,、部門概況
> 1,、部門主要職能
> 貴陽市氣象局是貴州省氣象局下屬單位，同時是貴陽市人民政府的職能工作部門,。貴陽市氣象工作由氣象行政管理,、基本氣象業(yè)務(wù)、氣象科技信息服務(wù)三部分組成。負(fù)責(zé)貴陽地區(qū)的氣象基本業(yè)務(wù),、天氣測報預(yù)報服務(wù),、人工防雹增雨、氣象防災(zāi)減災(zāi),、氣象應(yīng)急管理,、氣象農(nóng)業(yè)信息服務(wù)、氣象行政管理,、氣象行政執(zhí)法等工作,。
> 2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
> 貴陽市氣象局內(nèi)設(shè)職能處室4個：辦公室（法規(guī)處）,、人事教育處,、業(yè)務(wù)管理處、計劃財務(wù)處,；5個直屬事業(yè)單位：貴陽市氣象臺 ,、貴陽市氣象服務(wù)中心（貴陽市農(nóng)村綜合經(jīng)濟(jì)信息分中心、貴陽市公共氣象影視中心） ,、貴陽市氣象信息與裝備保障中心,、貴陽市氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心、貴陽市氣象局財務(wù)核算中心,；2個獨立設(shè)置的縣級氣象機構(gòu)：貴陽氣象站（高空探測站）,、貴陽天氣雷達(dá)站
>本單位是一個獨立編制和獨立核算的事業(yè)機構(gòu)，執(zhí)行事業(yè)單位財務(wù)會計制度,。
> 3,、部門人員構(gòu)成
> 2017年末我局編制核定人數(shù)為75人（其中參照公務(wù)員法管理人員18人，財政補助人員57人）,，2017年12月31日實有人數(shù)為71人（其中參照公務(wù)員法管理人員16人,，財政補助人員55人），退休人員19人,。
>二,、部門預(yù)算安排情況說明
> 1、部門收支總體情況
> 按照綜合預(yù)算的原則,，貴陽市氣象局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，本單位無二級單位,，本預(yù)算僅為本單位預(yù)算,，收入包含：一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：國土海洋氣象等支出,，
>本單位2018年預(yù)算總收入為1332萬元,，其中一般公共財政預(yù)算1332萬元，部門預(yù)算總支出：1332萬元，其中:基本支出180萬元,，項目支出1152萬元,。
>2017年預(yù)算總收入為1120萬元，其中基本支出180.00萬元,，項目支出940萬元,。與2017年相比較并增加212萬元，增加的原因是：地方財政加大對貴陽市氣象現(xiàn)代化建設(shè)支撐力度,。
>2,、部門收入總體情況
> 本單位2018年收入總額1332萬元，全部為公共財政預(yù)算撥款收入,。2017年收入總額1120萬元,，全部為公共財政預(yù)算撥款收入。與2017年相比較并增加212萬元,，增加的原因是：地方財政加大對貴陽市氣象現(xiàn)代化建設(shè)支撐力度,。
>3、部門支出總體情況
>（1）部門支出總額1332萬元,，其中：基本支出180萬元,，主要為：其他工資福利支出120.88萬元，主要反映我單位開支的在職職工的其他工資福利支出等內(nèi)容,，其他對個人和家庭補助支出59.12萬元,，主要反映我單位開支的其他對個人和家庭的補助支出等方面內(nèi)容
>項目支出1152萬元，主要為維持類項目681萬元,，建設(shè)類項目471萬元,。
>2017年部門總支出1120萬元，與2017年相比增加212萬元,，增加的原因是：地方財政加大對貴陽市氣象現(xiàn)代化建設(shè)支撐力度,。
>（2）國土海洋氣象等支出1332萬元，主要為：基本支出180萬元,，項目支出1152萬元,，與2017年相比增加212萬元，增加的原因是：地方財政加大對貴陽市氣象現(xiàn)代化建設(shè)支撐力度,。
>（3）2018年本單位基本支出180萬元,，主要為：其他工資福利支出120.88萬元，主要反映我單位開支的在職職工的其他工資福利支出等內(nèi)容,，其他對個人和家庭補助支出59.12萬元,，主要反映我單位開支的其他對個人和家庭的補助支出等方面內(nèi)容，與2017年相比,，并無增減變化,。
>項目支出1120萬元,，主要為維持類項目681萬元，建設(shè)類項目471萬元,，與2017年相比,，增加212萬元，增加原因是地方財政加大對貴陽市氣象現(xiàn)代化支撐力度,。
>4,、財政撥款收支總體情況
>本單位2018年財政撥款收入為1332萬元，支出1332萬元,，全部為公共財政預(yù)算撥款收入,。2017年財政撥款收入1120萬元，支出1120萬元,，全部為公共財政預(yù)算撥款收入,。
>與2017年相比，財政撥款收支增加212萬元,，增加的主要原因是：地方財政加大對貴陽市氣象現(xiàn)代化支撐力度,。
>5、一般公共預(yù)算支出情況
>本單位2018年一般公共預(yù)算支出1332萬元,，其中：基本支出180萬元,，主要為：其他工資福利支出120.88萬元，主要反映我單位開支的在職職工的其他工資福利支出等內(nèi)容,，其他對個人和家庭補助支出59.12萬元,，主要反映我單位開支的其他對個人和家庭的補助支出等方面內(nèi)容。項目支出1152萬元,，主要為維持類項目681萬元,，建設(shè)類項目471萬元。
>2017年一般公共預(yù)算支出為1120萬元,，其中基本支出為其他工資福利支出180.00萬元,，項目支出940萬元。與2017年相比較并增加212萬元,，增加的原因是：地方財政加大對貴陽市氣象現(xiàn)代化建設(shè)支撐力度,。
>6、一般公共預(yù)算基本支出情況
> 我單位2018年一般公共預(yù)算基本支出180萬元,，全部為人員經(jīng)費,，其中：其他工資福利支出120.88萬元，主要反映我單位開支的在職職工的其他工資福利支出等內(nèi)容,，其他對個人和家庭補助支出59.12萬元,，主要反映我單位開支的退休費、退休人員生活補助,、其他對個人和家庭的補助支出等方面內(nèi)容,。無公用經(jīng)費預(yù)算。
>2017年一般公共預(yù)算基本支出180萬元,，并無增減變化,。
>7、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
>我單位2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為11.74萬元,，與2017年三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)相比,，并無變化。
> 我單位2018年“三公”經(jīng)費具體安排情況如下：
> （1）公務(wù)接待費預(yù)算支出0.34萬元,。具體支出內(nèi)容：主要用于省外或市外來我局調(diào)研工作用餐和其他按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用,。
> （2）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出11.4萬元。具體支出內(nèi)容：事業(yè)單位日常工作運行,，主要用于車輛的維修保養(yǎng),、保險和其他按規(guī)定開支的公務(wù)用車運行維護(hù)支出。
> （3）因公出國（境）費實行總額控制,，年初未分配,，年度間根據(jù)實際情況按照程序?qū)徟髶?jù)實列支。
>（4）公務(wù)用車購置費無預(yù)算安排,。
>我局截止2017年12月31日,，公務(wù)用車保有量為1輛，特種作業(yè)車保有量為5輛,。
> 8,、政府性基金預(yù)算支出情況的說明
> 貴陽市氣象局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
> 三、其他重要事項的情況說明
> 1,、機關(guān)運行經(jīng)費
> 2018年我機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元,，比 2017年預(yù)算減少0萬元，無變化,。
> 2,、政府采購情況
> 2018年貴陽市氣象局政府采購預(yù)算總額490.73萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算269.98萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算220.75萬元。
> 3,、國有資產(chǎn)占有使用情況
> 貴陽市氣象局機關(guān)及其所屬預(yù)算單位共有車輛8輛,，其中，一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車2輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺,。
> 4,、績效目標(biāo)設(shè)置情況
> 2018年貴陽市氣象局涉及績效目標(biāo)管理的項目7個，涉及財政撥款預(yù)算資金為1152萬元,。
>5,、項目支出安排情況說明
>本單位2018年項目預(yù)算安排1152萬元，全部為部門重點項目,。其中以人工影響天氣氣象防災(zāi)減災(zāi)為主體的天氣保障經(jīng)費,，如“貴陽市人工防雹增雨工作”項目，占總項目經(jīng)費的24.74%,；以大數(shù)據(jù)為依托,，加強氣象監(jiān)測基礎(chǔ)設(shè)施，提升氣象服務(wù)能力為主題的,，如“貴陽市氣象防災(zāi)減災(zāi)體系建設(shè)”占項目總經(jīng)費的40.89%,；以氣象服務(wù)為主體的如“貴陽市氣象災(zāi)害監(jiān)測設(shè)施和預(yù)警信息發(fā)布運行維持費”“貴陽市氣象影視中心運行維持費”和“貴陽市防災(zāi)減災(zāi)中心運行維持費”等項目，占項目總經(jīng)費的6.86%,；以為農(nóng)業(yè)服務(wù),、農(nóng)民增收為主體的項目，如“貴陽市農(nóng)村綜合經(jīng)濟(jì)信息中心工作維持費”等項目占項目總經(jīng)費的6.94%,；以年度目標(biāo)考核的項目“2018年春節(jié)慰問費”占項目總經(jīng)費的20.57%,。
>6、國有資本經(jīng)營預(yù)算
>本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款,。
>四,、名詞解釋
>1、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金,。
>2,、國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土海洋氣象等方面的支出
>3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
> 4、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
>5,、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
>6,、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
> 《2018年度貴陽市氣象局部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算表》（表1,、表2,、表3、表4,、表5,、表6、表7,、表8）.xls
