貴陽(yáng)市氣象局2016年度部門(mén)決算
一,、貴陽(yáng)市氣象局概況
（一）主要職能
貴陽(yáng)市氣象局是貴州省氣象局下屬單位，同時(shí)是市政府的工作部門(mén),。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)貴陽(yáng)地區(qū)的氣象基本業(yè)務(wù),、天氣預(yù)報(bào)服務(wù)、人工增雨防雹,、氣象防災(zāi)減災(zāi),、氣象科技信息服務(wù)、氣象行政管理等工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成
貴陽(yáng)市氣象局內(nèi)設(shè)正科級(jí)管理機(jī)構(gòu)4個(gè)：辦公室（政策法規(guī)處）,、業(yè)務(wù)科技處（應(yīng)急管理辦公室）、計(jì)劃財(cái)務(wù)處,、人事教育處,。市氣象局設(shè)置中央機(jī)構(gòu)設(shè)置，分別是5個(gè)直屬事業(yè)單位：貴陽(yáng)市氣象臺(tái),、貴陽(yáng)市氣象信息與裝備保障中心,、貴陽(yáng)氣象服務(wù)中心、貴陽(yáng)市氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心,、貴陽(yáng)市氣象局財(cái)務(wù)核算中心,。2個(gè)獨(dú)立設(shè)置的縣級(jí)氣象機(jī)構(gòu)：貴陽(yáng)氣象站、貴陽(yáng)天氣雷達(dá)站,。
貴陽(yáng)市氣象局有1個(gè)地方機(jī)構(gòu)設(shè)置：人工影響天氣辦公室（市生態(tài)委,、市氣象局共同管理）。
貴陽(yáng)市所轄7個(gè)區(qū)（市,、縣）氣象局：修文縣氣象局,、開(kāi)陽(yáng)縣氣象局、息烽縣氣象局,、清鎮(zhèn)市氣象局,、白云區(qū)氣象局、烏當(dāng)區(qū)氣象局,、花溪區(qū)氣象局,。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴陽(yáng)市氣象局部門(mén)決算包括：貴陽(yáng)市氣象局本級(jí)決算,。
二,、貴陽(yáng)市氣象局2016年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）
三、貴陽(yáng)市氣象局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┵F陽(yáng)市氣象局2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
貴陽(yáng)市氣象局2016年度收支決算總計(jì)1,205.33萬(wàn)元,，與2015年相比，增加214.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.61%,。主要原因是：地方財(cái)政對(duì)氣象事業(yè)支持力度加大,，2016年新增項(xiàng)目支出275.24萬(wàn)元?；局С鰷p少61.05萬(wàn)元,。
（二）貴陽(yáng)市氣象局2016年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1,205.33萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入1,205.33萬(wàn)元,，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。
（三）貴陽(yáng)市氣象局2016年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1,205.33萬(wàn)元,，其中：基本支出119萬(wàn)元，占9.87%,；項(xiàng)目支出1,086.33萬(wàn)元,，占90.13%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。
（四）貴陽(yáng)市氣象局2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
貴陽(yáng)市氣象局2016年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)1,205.33萬(wàn)元,。與2015年相比，增加214.19萬(wàn)元,，增長(zhǎng)21.61%,。主要原因是：地方財(cái)政對(duì)氣象事業(yè)支持力度加大，2016年新增項(xiàng)目支出275.24萬(wàn)元,?；局С鰷p少61.05萬(wàn)元。
（五）貴陽(yáng)市氣象局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況
貴陽(yáng)市氣象局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,205.33萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100%,。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加214.19萬(wàn)元,，增長(zhǎng)21.61%,。主要原因是：地方財(cái)政對(duì)氣象事業(yè)支持力度加大，2016年新增項(xiàng)目支出275.24萬(wàn)元,?；局С鰷p少61.05萬(wàn)元。
2,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴陽(yáng)市氣象局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）1,205.33,，占100%。
3,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
貴陽(yáng)市氣象局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1333.75萬(wàn)元,，支出決算為1205.33萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的90.37%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1,、基本支出預(yù)算180萬(wàn)元，支出決算為119萬(wàn)元,，2016年中央財(cái)政年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余127.26萬(wàn)元,。用于開(kāi)支地方政策津補(bǔ)貼。2,、項(xiàng)目支出預(yù)算1153.75萬(wàn)元,，支出決算為1086.33萬(wàn)元，其中：①2016年災(zāi)害性天氣較往年較少,，人工增雨防雹彈和人工增雨火箭彈實(shí)際作業(yè)用量較預(yù)算減少,；②建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)財(cái)政評(píng)審后審減支出預(yù)算；
（1）國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為1333.75萬(wàn)元,，支出決算為1205.33萬(wàn)元,，完成當(dāng)年預(yù)算的90.37%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1,、基本支出預(yù)算180萬(wàn)元,，支出決算為119萬(wàn)元，2016年中央財(cái)政年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余127.26萬(wàn)元,。用于開(kāi)支地方政策津補(bǔ)貼,。2、項(xiàng)目支出預(yù)算1153.75萬(wàn)元,，支出決算為1086.33萬(wàn)元,，其中：①2016年災(zāi)害性天氣較往年較少,，人工增雨防雹彈和人工增雨火箭彈實(shí)際作業(yè)用量較預(yù)算減少；②建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)財(cái)政評(píng)審后審減支出預(yù)算,；
（六）貴陽(yáng)市氣象局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
貴陽(yáng)市氣象局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出119萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)110.09萬(wàn)元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、離退休費(fèi)、公積金,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等,；公用經(jīng)費(fèi)8.91萬(wàn)元，主要為郵電費(fèi),。
（七）貴陽(yáng)市氣象局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算7.95萬(wàn)元,，比上年減少3.73萬(wàn)元，減少31.93%,，減少原因是實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革,，遵照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約,。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%,，比上年減少0萬(wàn)元,，降低0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.89萬(wàn)元,，占99.23%,，比上年減少3.49萬(wàn)元，減少30.67%,，減少原因是實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革,；公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬(wàn)元，占0.77%,，比上年減少0.24萬(wàn)元,，減少80%，減少原因是遵照中央八項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元,。貴陽(yáng)市氣象局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.89萬(wàn)元,其中,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.89萬(wàn)元,。主要用于開(kāi)支公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維持費(fèi)用等。2016年,，單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛,。
（3）公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元。具體是：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.06萬(wàn)元,，主要是省外或市外來(lái)我局調(diào)研工作用餐等,。貴陽(yáng)市氣象局2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，8人次,。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
貴陽(yáng)市氣象局2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元,，本年支出0萬(wàn)元。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2016年貴陽(yáng)市氣象局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.91萬(wàn)元，比2015年減少0.14萬(wàn)元,，減少1.55%,，主要原因是有人員減少。
2,、政府采購(gòu)支出情況,。
2016年貴陽(yáng)市氣象局政府采購(gòu)支出總額461.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出317.44萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出144.46萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額282.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的61.12%,。
3,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2016年12月31日,，貴陽(yáng)市氣象局共有車(chē)輛8輛,，其中， 一般公務(wù)用車(chē)4輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)4輛、其他用車(chē)0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）,，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
4,、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
（1）2016年我局開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目有2個(gè),，分別是：1,、貴陽(yáng)市氣象影視中心升級(jí)改造；2,、貴陽(yáng)市氣象防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急保障系統(tǒng)建設(shè),。
貴陽(yáng)市氣象影視中心升級(jí)改造的實(shí)施，將有力提高保障我市公共氣象影視節(jié)目的錄制質(zhì)量和錄制的及時(shí)性,。將進(jìn)一步滿足社會(huì)對(duì)氣象影視節(jié)目的需求,。將現(xiàn)用演播室提升為全景演播室，提高節(jié)目播出質(zhì)量,，增強(qiáng)節(jié)目生動(dòng)性,、直觀的傳達(dá)氣象信息。增加互動(dòng)點(diǎn)評(píng)區(qū)域,、實(shí)景訪談區(qū),、虛實(shí)結(jié)合大屏及LED燈光光源。利用全新全景演播室制作常規(guī)類(lèi)天氣預(yù)報(bào)節(jié)目,，使節(jié)目更生動(dòng)直觀的為觀眾解析天氣情況,。利用新建訪談實(shí)景區(qū)，制作互動(dòng)科普類(lèi)節(jié)目,，結(jié)合社會(huì)熱點(diǎn)新聞讓氣象科普融入生活,。利用全新LED燈光和舞美效果，制作更高標(biāo)準(zhǔn)的電視天氣預(yù)報(bào)節(jié)目,。
貴陽(yáng)市氣象防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急保障系統(tǒng)建設(shè)完成后,，有效提升防災(zāi)減災(zāi)中心的抗災(zāi)能力，提升數(shù)據(jù)存儲(chǔ),、交換的運(yùn)行效率,，強(qiáng)化供電系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全性能,，提升整體的使用效能,。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施提高綜合保障能力，提升應(yīng)對(duì)突發(fā)事件處置能力,。為氣象防災(zāi)減災(zāi)提供有力的后勤保障,。
（2）績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得的成效
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算績(jī)效管理的核心，預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后,，我局通過(guò)績(jī)效目標(biāo)管理工作取得了如下兩個(gè)方面的成效:
1,、進(jìn)一步增強(qiáng)績(jī)效意識(shí)和責(zé)任意識(shí)
我局在參與績(jī)效管理的過(guò)程中，通過(guò)制訂項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo),、研究項(xiàng)目的可行性,、與專(zhuān)家互動(dòng)交流等，以及通過(guò)對(duì)有關(guān)科室進(jìn)行績(jī)效問(wèn)責(zé),，促進(jìn)預(yù)算單位總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，加強(qiáng)管理，更加注重資金使用效果,，提高行政效能,。
2、提高了財(cái)政管理水平
在開(kāi)展績(jī)效管理工作中,，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)和預(yù)算績(jī)效評(píng)審等工作制度,，摸索出各具特色、行之有效的績(jī)效管理工作組織體系,，在全局范圍內(nèi)初步建立起績(jī)效管理制度,，并在探索、總結(jié)的基礎(chǔ)上不斷完善,，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范了財(cái)務(wù)監(jiān)督管理,，提高了我局的理財(cái)水平。
四,、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。
（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入,。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。
（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十七）國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土海洋氣象等方面的支出。
《2016年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》（表1、表2,、表3,、表4、表5,、表6,、表7,、表8）.XLS
編輯：
石奎
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